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內部巡查工作制度

發布時間:2017-12-01 15:54:27

為加強集團各部門及員工行為規范的監督,及時發現和解決單位管理經營中存在的問題,不斷提高辦事效率和服務水平,依據集團各項規章制度或管理辦法,特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于集團各部門和全體員工。

二、巡查的內容

1、檢查集團各項規章制度的貫徹落實情況;

2、檢查集團干部職工履行崗位職責的情況;

3、檢查集團干部職工廉潔、文明從業情況;

4、檢查采編、經營、生產過程中是否存在不規范的交易行為;

5、檢查經營合同的執行情況;

6、檢查內部安全管理、衛生文明管理情況;

7、受理各部門和干部職工投訴,調解各類矛盾與糾紛;

8、檢查黨委布置的主要工作完成情況;

9、檢查集團領導交辦的其他工作完成情況。

三、巡查的方式

集團采取日常巡查與定期巡查、綜合檢查與專項檢查、明查與暗查相結合的方式,據巡查對象的實際情況和工作需要開展巡查。對重要檢查事項的具體時間和具體內容,集團辦公室可按照黨委要求,提前告知巡查對象。

定期巡查:原則上安排每周一次檢查;

暗查:由集團黨委安排人員對重點工作環節或特殊崗位進行暗查。

四、巡查的組織與分工

1.集團成立內部巡查工作小組,由黨委書記、董事長、社長任組長,黨委副書記、總經理,黨委委員、紀委書記任副組長,考核辦、財務核算部、法規風控審計部負責人為成員。考核辦具體負責巡查的組織安排,以及按照巡查工作小組的決定對檢查后的整改處理措施督促相關人員落實到位。

2.集團各部門、單位及全體員工有義務配合巡查工作小組檢查工作。

3.必要時集團可以組織有關部門負責人一起參與檢查。 

五、巡查的工作流程

1.部室自查。在接到集團巡查工作通知后,相關部室應根據要求及時開展自查,做好接受檢查的準備。必要時應準備好書面匯報材料并提前報集團辦公室。

2.巡查組現場檢查

1)聽取巡查對象的工作情況匯報、查閱有關資料、視察現場;

2)檢查人員將檢查到的情況進行記錄,并請責任人進行簽字或口頭確認;

3)對發現的問題進行當面指正,并責令責任人立即改正或限期進行整改。

3.情況匯總與通報。對照巡查內容與要求,對巡查對象進行全面、準確的評價,經巡查工作小組研究確定,形成《巡查通報》,經集團黨委簽發后,發到各部門,必要時在公示欄張貼公示。《巡查通報》包括檢查時間、檢查人員、檢查內容、檢查依據、檢查評價、檢查結果的處理等內容。

六、巡查結果的應用

巡查結果將計入考核檔案,作為年終考核的重要依據。

編輯:李正秀
審核:
統籌:
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